In hoofdstuk 2 van deze kaderbrief zijn de voorgestelde beleidsmatige ontwikkelingen met de financiële consequenties geïnventariseerd De kosten daarvan zijn per programma opgenomen in onderstaande tabel, waarbij tevens het onderscheid is aangebracht tussen incidenteel en structureel. In deze tabel zijn nog niet opgenomen de structurele ontwikkelingen die kunnen voortvloeiend uit het resultaat van de bestuursrapportage 2025.
Tabel 5 Financieel meerjarenperspectief per programma op basis van de kaderbrief 2026 - 2029 | |||||
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Programma's | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
01. Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02. Openbare orde en veiligheid | 0 | -2 | -9 | -20 | |
03. Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04. Omgevingskwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05. Zorg en ondersteuning | -167 | -279 | -245 | -209 | |
06. Sociale basis | -2.800 | -2.816 | -2.589 | -2.364 | |
07. Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08. Lokaal ondernemersschap | -75 | -75 | 0 | 0 | |
09. Openbaar groen, water en infra | -226 | -226 | -385 | -471 | |
10. Grondzaken en vastgoed | -495 | -390 | -334 | -478 | |
11. Algemene Dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. Overhead | -861 | -1.202 | -1.163 | -1.173 | |
Subtotaal programma's | -4.624 | -4.990 | -4.725 | -4.715 | |
Prognose Voorjaarsnota 2025 | 4.221 | 4.047 | 3.864 | 3.989 | |
Subtotaal programma's en VJN 2025 | -403 | -943 | -861 | -726 | |
Scherp en realistisch begroten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Eindtotaal | 597 | 57 | 139 | 274 | |
Structureel/incidenteel | Jaar 2026 | Jaar 2027 | Jaar 2028 | Jaar 2029 | |
Structureel | 802 | 132 | 139 | 274 | |
Incidenteel | -205 | -75 | 0 | 0 | |
Eindtotaal | 597 | 57 | 139 | 274 | |
Tabel 6 Financieel meerjarenperspectief per programma op basis van de kaderbrief 2026 - 2029 incl scherp en realistisch begroten | ||||||
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Verwacht begrotingsresultaat | -1.952 | -1.589 | -2.731 | -3.049 | ||
Inventarisatie kaderbrief 2026 - 2029 incl oplossingsrichtingen | 597 | 57 | 139 | 274 | ||
Resultaat meerjarenbegroting op basis van kaderbrief | -1.355 | -1.532 | -2.592 | -2.775 | ||
NB: Prognose effecten Voorjaarsnota 2025 Rijk verwerkt, de Meicirculaire 2025 nog niet. | ||||||